Descrição do Item Custo (R$/mês) % 1. Mão-de-obra R$ 12.987,54 37,98% 1.1. Coletor Turno Dia R$ 6.891,26 20,15% 1.2. Coletor Turno Noite R$ 0,00 0,00% 1.3. Operador de máquina R$ 4.087,10 11,95% 1.4. Motorista Turno Noite R$ 0,00 0,00% 1.5. Vale Transporte R$ 651,20 1,90% 1.6. Vale-refeição (diário) R$ 1.357,98 3,97% 1.7. Auxílio Alimentação (mensal) R$ 0,00 0,00% R$ 479,50 1,40% 3. Veículos e Equipamentos R$ 10.301,33 30,13% 3.1. Veículo caregador R$ 10.301,33 30,13% 3.1.1. Depreciação R$ 1.526,56 4,46% 3.1.2. Remuneração do Capital R$ 770,52 2,25% 3.1.3. Impostos e Seguros R$ 0,00 0,00% 3.1.4. Consumos R$ 3.961,57 11,59% 3.1.5. Manutenção R$ 3.542,24 10,36% 3.1.6. Pneus R$ 500,45 1,46% 4. Ferramentas e Materiais de Consumo R$ 22,50 0,07% 5. Monitoramento da Frota R$ 0,00 0,00% 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 6.402,12 18,72% 7. Aluguel Prédio R$ 4.000,00 11,70% PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA R$ 34.193,00 100% Quantidade 1.1. Coletor Turno Dia 2 1.2. Coletor Turno Noite 0 1.3. Operador de máquina 1 1.4. Motorista Turno Noite 0 Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 3 Quantidade 3.1. Veículo caregador 1 Fator de utilização (FU) 100% Veículos e Equipamentos 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual 1. OPERAÇÃO TRANSBORDO E ECOPONTO Planilha de Composição de Custos Mão-de-obra Orçamento Sintético Quantitativos 1 de 5 1. Mão-de-obra 1.1. Coletor Turno Dia Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Piso da categoria mês 1 1.330,73 1.330,73 Horas Extras (100%) hora 6,72 12,10 81,30 Horas Extras (50%) hora 9,07 - Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ 16,96 16,96 Adicional de Insalubridade % 40 1.428,98 571,59 Soma 2.000,58 Encargos Sociais % 72,23 2.000,58 1.445,05 Total por Coletor 3.445,63 Total do Efetivo homem 2 3.445,63 6.891,26 Fator de utilização 1,00 6.891,26 1.2. Coletor Turno Noite Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Piso da categoria mês 1 1.330,73 1.330,73 Adicional Noturno horas trabalhadas hora contabilizada0,00 1,21 - Horas Extras (100%) hora 12,10 - Horas Extras Noturnas (100%) horas trabalhadas hora contabilizada0,00 14,52 - Horas Extras (50%) hora 9,07 - Horas Extras Noturnas (50%) horas trabalhadas hora contabilizada - 10,89 - Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ - - Adicional de Insalubridade % 40 1.330,73 532,29 Soma 1.863,02 Encargos Sociais % 72,23 1.863,02 1.345,69 Total por Coletor 3.208,71 Total do Efetivo homem 3.208,71 - Fator de utilização 1,00 - 1.3. Operador de máquina Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Piso da categoria (2) mês 1 1.791,86 1.791,86 Salário mínimo nacional (1) mês 1 1.045,00 Horas Extras (100%) hora 6,72 16,29 109,47 Horas Extras (50%) hora 12,22 - Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ 22,84 22,84 Base de cálculo da Insalubridade 1 Adicional de Insalubridade % 40 1.122,16 448,86 Soma 2.373,03 Encargos Sociais % 72,23 2.373,03 1.714,08 Total por Operador 4.087,10 Total do Efetivo homem 1 4.087,10 4.087,10 Fator de utilização 1,00 4.087,10 1.4. Motorista Turno Noite Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Piso da categoria (2) mês 1 1.791,86 1.791,86 Salário mínimo nacional (1) mês 1 1.045,00 Adicional Noturno horas trabalhadas hora contabilizada - 1,63 - Horas Extras (100%) hora 16,29 - Horas Extras Noturnas (100%) horas trabalhadas hora contabilizada - 19,55 - Horas Extras (50%) hora 12,22 - Horas Extras Noturnas (50%) horas trabalhadas hora contabilizada - 14,66 - Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ - - Base de cálculo da Insalubridade Adicional de Insalubridade % 40,00 - - Soma 1.791,86 Encargos Sociais % 72,23 1.791,86 1.294,29 Total por Motorista 3.086,15 Total do Efetivo homem 3.086,15 - Fator de utilização 1,00 - 2 de 5 1.5. Vale Transporte Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Vale Transporte R$ 1 3,80 Dias Trabalhados por mês dia 26 Coletor vale 208 2,26 471,02 Operador vale 104 1,73 180,18 651,20 1.6. Vale-refeição (diário) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Coletor unidade 52 17,41 905,32 Operador unidade 26 17,41 452,66 1.357,98 1.7. Auxílio Alimentação (mensal) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Coletor unidade 2 - Operador unidade 1 - Fator de utilização 1,00 - Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 12.987,54 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual 2.1. Uniformes e EPIs para Coletor Discriminação Unidade Durabilidade (meses) Custo unitário Subtotal Total (R$) Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 3 130,00 43,33 Calça unidade 3 50,00 16,67 Camiseta unidade 3 30,00 10,00 Boné unidade 3 15,00 5,00 Botina de segurança c/ palmilha aço par 3 56,00 18,67 Meia de algodão com cano alto par 2 10,00 5,00 Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 12 40,00 3,33 Colete reflexivo unidade 3 30,00 10,00 Luva de proteção par 1 40,00 40,00 Protetor solar FPS 30 frasco 120g 1 20,00 20,00 Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 25,00 25,00 Total do Efetivo homem 2 197,00 394,00 Fator de utilização 1,00 394,00 2.2. Uniformes e EPIs para demais categorias Discriminação Unidade Durabilidade (meses) Custo unitário Subtotal Total (R$) Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 12 130,00 10,83 Calça unidade 3 50,00 16,67 Camiseta unidade 3 30,00 10,00 Botina de segurança c/ palmilha aço par 12 56,00 4,67 Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 12 40,00 3,33 Protetor solar FPS 30 frasco 120g 1 20,00 20,00 Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 20,00 20,00 Total do Efetivo homem 1 85,50 85,50 Fator de utilização 1,00 85,50 Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 479,50 3 de 5 3. Veículos e Equipamentos 3.1. Veículo caregador 3.1.1. Depreciação Soma máquina (R$ 250.000,00) + balança (70.000,00) + conteiner (R$ 9.000,00) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo de aquisição do chassis unidade 1 329.000,00 329.000,00 Vida útil do chassis anos 10 Idade do veículo anos 0 Depreciação do chassis % 55,68 329.000,00 183.187,20 Depreciação mensal veículos coletores mês 120 183.187,20 1.526,56 Custo de aquisição do compactador unidade 1 - Vida útil do compactador anos Idade do compactador anos 0 Depreciação do compactador % - - - Depreciação mensal do compactador mês 0 - - Total por veículo 1.526,56 Total da frota unidade 1 1.526,56 1.526,56 Fator de utilização 1,00 1.526,56 3.1.2. Remuneração do Capital Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo do chassis unidade 1 329.000,00 329.000,00 Taxa de juros anual nominal % 3,75 Valor do veículo proposto (V0) R$ 329.000,00 Investimento médio total do chassis R$ 246.565,76 Remuneração mensal de capital do chassis R$ 770,52 770,52 Custo do compactador unidade 1 - - Taxa de juros anual nominal % 3,75 Valor do compactador proposto (V0) R$ - Investimento médio total do compactador R$ - Remuneração mensal de capital do compactador R$ - - Total por veículo 770,52 Total da frota unidade 1 770,52 770,52 Fator de utilização 1,00 770,52 3.1.3. Impostos e Seguros Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) IPVA unidade 1,00 - Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 1,00 - Seguro contra terceiros unidade 1,00 - Impostos e seguros mensais mês 12 - - Fator de utilização 1,00 - 3.1.4. Consumos HORAS MÊS 2088 hrs por dia * 26 dias mês Discriminação Unidade Consumo Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo de óleo diesel / hora trabalhad L / h 5,00 3,300 Custo mensal com óleo diesel h 208 16,500 3.432,00 Custo de óleo do motor /1.000 km rodados L / 1.000 h 24,00 50,00 Custo mensal com óleo do motor h 208 1,200 249,60 Custo de óleo da transmissão /1.000 km L / 1.000 h 14,00 29,00 Custo mensal com óleo da transmissão h 208 0,406 84,45 Custo de óleo hidráulico / 1.000 km L / 1.000 h 10,00 14,00 Custo mensal com óleo hidráulico h 208 0,140 29,12 Custo de graxa /1.000 km rodados kg / 1.000 h 50,00 16,00 Custo mensal com graxa h 208 0,800 166,40 Custo com consumos/km rodado R$/km rodado 19,046 3.961,57 3.1.5. Manutenção Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo de manutenção R$/hora trabalhada 208 17,03 3.542,24 3.542,24 4 de 5 3.1.6. Pneus Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Custo jogo pneus dianteiros unidade 2 1.050,00 2.100,00 Custo jogo pneus traseiros unidade 2 3.390,00 6.780,00 Custo pneus dianteiros/ hora trabalhada h / jogo 2.000 2.100,00 1,05 Custo pneus traseiros/ hora trabalhada h / jogo 5.000 6.780,00 1,36 Custo mensal com pneus h 208 2,41 500,45 500,45 Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) 10.301,33 4. Ferramentas e Materiais de Consumo Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Recipiente térmico para água (5L) unidade 1/6 50,00 8,33 Pá de Concha unidade 1/6 70,00 11,67 Vassoura unidade 1/6 15,00 2,50 Publicidade (adesivos equipamentos) cj - Publicidade (adesivos veículos) cj - 22,50 Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 22,50 5. Monitoramento da Frota Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Implantação dos equipamentos de monitoramento cj 1 - Custo mensal com implantação mês 60 - - Manutenção dos equipamentos de monitoramento unidade 1 - Custo mensal com manutenção mês 1 - - Fator de utilização 1,00 - Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês) - CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 23.790,87 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$) Benefícios e despesas indiretas % 26,91 23.790,87 6.402,12 6.402,12 CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 6.402,12 ALUGUEL PRÉDIO (ÁGUA, LUZ) 4.000,00 PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês) 34.193,00 5 de 5